山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要(上接D2版)

注:柳州子午线轮胎生产项目于2010年5月取得柳州高新技术产业开发区管理委员会柳高新登字[2010]22号基本建设投资项目《登记备案证》,后于2017年5月9日取得柳州市柳东新区经济发展局柳东发改登字[2017]17号基本建设投资项目《登记备案证》,原柳高新登字[2010]22号备案批复作废。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金的具体情况

(一)柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)

1、项目实施背景

公司于2010年申请在广西柳州进行轮胎生产项目建设,2010年5月,柳州高新技术产业开发区管理委员会对项目进行了批复,项目名称为柳州子午线轮胎生产项目,批复文号为柳高新登字[2010]22号。项目建设规模为年产2,000万套半钢子午线轮胎和200万套全钢子午线轮胎,计划投资总额40.83亿元。项目分两期建设,一期建设年产1,000万套半钢子午线轮胎生产线和年产100万套全钢子午线轮胎生产线;二期建设年产1,000万套半钢子午线轮胎生产线和年产100万套全钢子午线轮胎生产线。项目原计划2010年开工,建设期5年,其中,一期项目建设期3年。因土地指标及地面附着物清理等问题,项目于2013年下半年开始进行场地平整,并于2013年12月28日开工建设一期年产1,000万套半钢子午胎项目。

2015年1月一期半钢子午胎项目主体土建工程竣工,2015年5月部分主要设备安装调试完毕投入试生产。截至本次可转债董事会决议日(2017年5月15日),该生产线已具备年产500万套半钢子午线轮胎规模,工程进度与计划进度基本相符。一期项目累计已投入金额146,129万元。

从“两化融合”到《中国制造2025》,创新转型已经是中国制造业发展不可逆的潮流,中国轮胎产业正迎来智能化、自动化、信息化大变革。基于轮胎行业智能化发展的大趋势,公司将参照智能化生产线标准来建设柳州子午线轮胎生产项目一期剩余工程。由于智能化生产线的建设标准高、设备升级换代投资大,为尽快推进项目建设,公司拟通过发行可转换公司债券募集资金来进行柳州子午线轮胎生产项目一期之半钢子午线轮胎生产线剩余部分及全钢子午线轮胎生产线的相关投资建设。

由上,本募投项目作为柳州子午线轮胎生产项目的一期续建工程,涉及年产1,000万套半钢子午线轮胎生产线剩余500万套部分投资及100万套全钢子午线轮胎生产线的相关投资建设,计划投资总额为156,350万元。续建项目运营模式、供应商及客户构成与公司现有状况无差异,橡胶密封条,续建项目建成后预计目前经销商和客户会增加订单,同时公司也会开拓新的经销商和客户。公司正按照计划进度稳步推进项目建设。

2、项目建设的必要性

(1)满足持续高速增长的子午线轮胎市场需求

受益于我国经济高速发展,基础投资力度不断加大,高速公路总里程跃至世界第二位,汽车工业迅猛增长,大大拉动了轮胎制造业的发展。2017年我国汽车销量达2,887.89万辆,同比增长3.04%,稳居世界第一。但我国汽车普及率仍非常低,以截至2017年底国内汽车保有量2.17亿辆测算,国内每千人汽车保有量约156辆,而发达国家大多高于500辆。汽车配套市场与替换市场的巨大发展空间将带动轮胎行业市场容量继续增长。据中国橡胶协会统计和调查,2016年全国汽车轮胎总产量约为6.10亿条,同比增长7.9%。子午胎因其具有节油、耐磨、速度快、安全舒适等优点是轮胎行业的发展方向,成为市场需求量最大的轮胎种类,2016年子午胎产量5.65亿条,增长9.7%,子午化率92.6%。

具体来看,半钢子午胎及全钢子午胎的需求增长分别得益于我国乘用车市场和商用车市场的发展。国内经济的快速增长和居民收入的大幅提高促进国内乘用车市场快速发展。我国乘用车销量从2003年的285万辆增至2016年的2,437.69万辆,年均复合增长率达17.95%。乘用车销量和保有量的增加带动着半钢子午胎配套市场和零售市场的快速发展。我国半钢子午胎产量相应由2006年的1.4亿条增至2016年的4.44亿条,2016年增长了9.6%。而国内经济的快速发展和基础建设的持续投资,也带动了商用车的产销量整体快速增长。我国商用车销量从2003年的135.47万辆增至2016年的365.13万辆,年均复合增长率为6.86%。我国载重胎产量总体保持增长态势,已由2006年的0.39亿条增至2016年的1.21亿条,2016年增长了10%。在努力提高工程机械轮胎子午化率的行业政策背景下,工程机械轮胎将成为支撑全钢胎发展的另一有力因素。

本项目建设正是基于中国子午胎市场需求的持续快速增长而提出,产品市场前景广阔。

(2)顺应轮胎产业智能化发展趋势,全面提升核心竞争力

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